芜湖市文化和旅游局关于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出绩效的自评报告
根据《芜湖市财政局转发财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》财预〔2023〕145号文件要求，现将中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出绩效自评如下：
一、绩效目标分解下达情况
根据省财政厅《提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(皖财教〔2021〕1357），对资金进行了分配，具体如下：
1.分配无为市应急广播体系建设300万元补贴。
2.依据发射机功率代入测算，给予无为市中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费34.7万元，湾沚区16.2万元，繁昌区16.2万元，南陵县31.2万元。
3.根据安徽省财政厅关于2021年民生工程资金筹措事项的通知（皖财预〔2021〕269号）开展农村文化活动（“送戏进万村”），每村每年补助 4400 元，分配至无为市93万元，南陵县52万元，繁昌区25万元，湾沚区23万元，镜湖区4.224万元，鸠江区20.064万元，弋江区3.52万元，三山经开区16.192万元，共计237万元。
4.分配芜湖市艺术剧院有限公司梨簧戏演出补助50万元，南陵县文旅体局目连戏50万元，共计100万元。
5.根据因素分配法测算，分配湾沚区24.6万元，繁昌县56.5万元，南陵县74.1万元，无为市111.4万元，共计266.6万元，统筹用于公共文化服务体系建设。
6.分配农村电影放映和农家书屋运行维护经费84.069万元，其中弋江区3.52万元，三山经开区16.192万元，鸠江区19.712万元，镜湖区4.224万元，湾址区3.73万元，繁昌区8.573万元，南陵县11.228万元，无为市16.89万元。
7.分配“15分钟阅读圈”建设专项资金604万元，其中无为市80万元，南陵县23万元，镜湖区231万元，鸠江区（含经开区5个）108万元，弋江区（含三山经开区3个）97万元，湾沚区17万元，繁昌区48万元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.根据省财政厅《提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(皖财教〔2021〕1357）、省广电局《安徽广播电视局关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》(皖广通〔2022〕2号）文件标准，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中，补助无为市应急广播体系建设300万元，全部用于支付无为市应急广播体系建设，具体为15%建设费用146.64363万元；2021年链路及电费、部分运营管理费153.35637万元。
2.依据发射机功率代入测算，给予无为市中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费34.7万元；湾沚区16.2万元，繁昌区16.2万元，南陵县31.2万元。该项经费全部用于支付广播节目无线覆盖工程运维。
3.根据安徽省财政厅关于2021年民生工程资金筹措事项的通知（皖财预〔2021〕269号）开展农村文化活动（“送戏进万村”），每村每年补助 4400 元，由省以上财政、市县财政按 8:2 比例分担，我市共673个行政村，每村省级补助3520元，共计236.9万元，该项目经费全部用于送戏进万村演出费用。
4.根据《安徽省文化和旅游厅关于印发2022年全省濒危剧种公益性演出计划实施方案的通知》（皖文旅发〔2022〕47号）每个濒危剧种购买演出100场，每场演出补助5000元，我市梨簧戏和目连戏入选，共补助100万元，其中梨簧戏50万元拨付至演出单位芜湖市艺术剧院有限公司，目连戏50万元分配至南陵县文旅体局，该项目经费全部用于濒危剧种演出相关费用。
5.根据因素分配法测算，分配湾沚区24.6万元，繁昌县56.5万元，南陵县74.1万元，无为市111.4万元，共计266.6万元，统筹用于公共文化服务体系建设。
6.省财政厅《安徽财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(皖财教〔2022〕591号）文件内容，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中，43.648万元用于芜湖市农村电影放映和农家书屋运行维护，涉及芜湖市本级124个行政村，拨付市本级每个行政村公共文化体系专项资金0.532万元。其中弋江区10个行政村，拨付3.52万元，三山经开区46个行政村，拨付专项资金16.192万元，鸠江区56个行政村，拨付专项资金19.712万元，镜湖区12个行政村，拨付专项资金4.224万元，共计43.648万元。湾址区拨付3.73万元；繁昌区拨付8.573万元；南陵县拨付11.228万元；无为市拨付16.89万元，共计40.421万元。
7.根据《安徽省财政厅 安徽省委宣传部关于下达 2022 年“15 分钟阅读圈”建设补助资金的通知》（皖财教〔2022〕1046 号）要求，结合省委宣传部会议纪要中有关“资金分配方法”，采取“因素法”确定芜湖市2022年度“15分钟阅读圈”建设专项资金604万元、涉及70个城市阅读空间，其中无为市80万元，南陵县23万元，镜湖区231万元，鸠江区（含经开区5个）108万元，弋江区（含三山经开区3个）97万元，湾沚区17万元，繁昌区48万元。
（二）资金管理情况分析。
各县市区文化旅游行政管理部门根据省财政厅《提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(皖财教〔2021〕1357）、《安徽财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(皖财教〔2022〕591号）、《安徽省财政厅 安徽省委宣传部关于下达2022年“15 分钟阅读圈”建设补助资金的通知》(皖财教〔2022〕1046号）及省级主管部门相关文件，对项目资金进行了合理分配使用，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，将相关资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.全市应急广播体系建设制定了四级统一的应急广播体系建设方案，统一技术标准，统一组织、统一规划、统一招标、统一建设，解决了不同序列、不同层级系统信息“不兼容”问题，实现“即插即用”、高效运转。破除信息壁垒，搭建信息互通桥梁，实现信息资源及时、高效共享，丰富播发内容，共同融入“一张网”。通过四级架构联动，结合实际需求较好地承担全区域和部分区域、全部层级和部分层级的发布任务。
2.全年全市广播电视无线覆盖工程正常运转，未发生安全播出事故。
3.全年完成濒危剧种演出180场，完成送戏下乡演出754场，丰富了基层群众的精神文化生活。
4.全年完成公益电影放映场次8272.3场。
5.目前建成开放的城市阅读空间85个，其中建成开放城市书房45个（2022年建成开放24个），共接待读者超过200万人次，借阅图书超过35万册次，办理读者证近4万张，一定程度上满足了市民随时享受阅读的需求。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.无为市应急广播体系建设从2021年4月1日开始至2021年5月1日完成，完成了1个市级平台、2个前置平台、1个监测平台、21个镇（含经济开发区）平台、276个村/社区平台和2860个终端建设。2021年11月顺利完成与省平台的对接，2022年3月通过省局功能测试、7月完成省专家组项目验收，在线率平均达90%以上。无为市通过创新宣传形式，利用现有“应急广播”体系平台，用百姓喜闻乐见的方式全方位、多角度宣传，已发布疫情防控、天气预警、交通安全和暖民心宣传等信息2000余条，十万余次，有效实现了好政策、好声音和各类应急信息“来一件说一件，办一件播一件”。
2.全年完成濒危剧种梨簧戏和目连戏演出180场，完成送戏进万村演出754场，线下线上观众人数达18.8万人。梨簧戏、目连戏已纳入戏曲进校园，复排了包括梨簧经典古装剧目《洞房》《千里送京娘》《断桥》《秋江》、《儒林街风雅》《安安送米》《许士林祭塔》《路告》《跪池》《燕燕》《丛台别》《沙场落马》《游湖》共13折和梨簧现代剧《送嫁》1折，带徒8人。组织传承人、传承群体开展南陵目连戏4出新剧目：《烧香》《开荤》《请罪》《三官堂》及［傍妆台］［出队子］［二犯涛金令］［夜行船］等11支曲牌的声腔学唱、复排任务和6出精品剧目：《白马》《灵椿》《毛雪》《行路》《六旬》《描容》的编排打磨任务；同时加强南陵目连戏青年演员培养，拟推荐殷乾华、王少林、程兵方、任俊玲、张贵霞、傅玉霞、周颖、邢金花等申报南陵县第三批非遗项目代表性传承人。
3.2022年，全市673个行政村共完成公益电影放映8272.3场次，观影人数131.9467万人次，总收入199.1916万元，完成年度放映计划的102.43%；爱国教育影片放映326场次，观影4.0191万人次，收入32.1528万元。新片放映6683场次，新片率达到81.47%，超额完成了年度放映任务。
4.2022年，我市农家书屋共建设纳入国家、省补助的有673家，建设地点分布在全市各行政村，实现了行政村全覆盖。书屋按照规定标准建设，各项设施配备齐全，书屋内设置阅览桌椅，居民可自由免费阅览或借阅，每个书屋均配有兼职或专职管理员，具体负责书屋的管理、图书的借阅登记及书屋的卫生等，每周开放时间不少于5天，每周开放总时间不少于40小时。解决了广大农村群众长期“买书难、借书难、看书难”的问题。我市农家书屋建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕喜迎学习宣传贯彻党的二十大这一主题主线，深入实施农家书屋助力乡村振兴行动。积极组织各类活动：一是组织开展了芜湖市2022年“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动。活动开展期间，全市各县市区充分发挥优势，挖掘阅读资源，丰富活动内容，体现本地特色。全市共有230余件作品入选数字农家书屋平台展示，其中31件优秀作品入围大众评审。最终共34件作品获奖，其中特优作品10件，优秀作品21件，网络人气奖作品３件，市广播电视新闻出版局获优秀组织单位荣誉。二是积极开展“发现乡村阅读榜样”活动，芜湖市李文进等2名乡村阅读榜样获2022“新时代乡村阅读榜样”荣誉称号。市广播电视新闻出版局获安徽省2022“新时代乡村阅读季”活动优秀组织单位荣誉。三是开展图书惠民展销月活动,活动开展期间我市参与承办的实体书店共97家，活动参与人次达11.39万人次，拉动文化消费341.19万元，惠民金额59.31万元，其中赠送图书码洋18.14万元，折价让利金额41.17万元。推荐先进集体10个，先进个人8个，均获全省先进集体和先进个人荣誉，市广播电视新闻出版局获优秀组织奖。
5.针对城市阅读空间的实际，策划开展了“阅·芜湖”系列活动，将阅读融入芜湖特色资源和文化元素之中。截至目前，城市书房和城市书吧举办阅读分享、绘本导读、亲子活动、主题展览等阅读活动超过5000场次，其中国内知名专家来芜开展“名家讲堂”12场次；从“城市记忆”“两江文化”“江城美食”“城市建筑”等方面，挖掘城市历史文化，举办“城市记忆讲坛”41场次，进一步丰富了城市阅读空间的服务内涵，提升了公共阅读服务的质量，让广大市民在享受公共文化服务成果的同时，也将热爱读书成为新风尚！
6.基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，一系列文化活动的开展，服务水平的提升，一定程度满足了群众精神文化需求，受到广大群众的喜爱和欢迎。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.偏离绩效目标的原因：流动舞台车配送量本年度绩效指标为1辆，未完成。主要原因是本项目由文化和旅游部进行统一采购，2022年度受疫情影响，中标单位未能如期交车，本项目未能完成支付。
2.下一步改进措施：与相关业务部门和县市区文化旅游行政主管部门保持沟通，进一步优化绩效指标的设置，提高预算绩效指标的科学性、针对性和可测性，以预算绩效目标管理为导向，提高执行效率和资金效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
结合该项目的绩效自评结果，下一预算年度考虑优先安排市民需求较高的项目，并按财政部门要求将绩效结果依程序公开。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
