文化旅游资源开发建设经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为规范文旅资源开发经费的管理，发挥财政资金的激励和引导作用，提高专项资金的使用效益，促进全市旅游业的发展，根据《安徽省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》（皖政〔2014〕88号）以及财政预算管理的有关规定，设立芜湖市文旅资源开发经费。资源开发科申请文旅资源开发经费年度项目总预算220万元，支出数209.018万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：促进文旅产业提质增效，打造特色文化和旅游精品，扩大有效供给。

阶段目标：评选出第二批市级精品民宿22家、“微改造 微提升”改造提升点170处（其中改造提升点优秀示范案例30处）、后备箱工程基地9家（其中3家被评定为安徽省乡村旅游后备箱工程基地）；黄汰村等5个村被评为省级精品主题村，奎湖村等5个村被评为省级特色美食村；南陵“花海石林”旅游风景道入选省级旅游风景道；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展绩效评价，并将绩效评价结果应用于项目实施中，使项目发挥最大效益。

绩效评价对象和范围：文旅资源开发经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

    绩效评价原则：对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展绩效评价。

评价指标体系：见下表。

评价方法及标准：以数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标对该项目本年度活动开展情况进行全方面的分析评价。

（三）绩效评价工作过程

   本次财政资金绩效评价工作计划分为四个阶段

1.成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，提请相关业务科室及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员。

2.收集初步资料，设计项目评价指标体系及评价方案，确定项目评价指标体系和评价方案。

3.按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作。

4.根据指标体系依托数据，项目评价小组撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：

评价结论：经自评，2023年度文旅资源开发经费绩效自评综合得分为94.75分，自评结果为“达成预期指标”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，根据财政资金申请相关程序申请，经过本单位党组会集体决议，集体决策程序符合规定。

（二）项目过程情况

根据《2023年芜湖市文化和旅游局（广播电视新闻出版局）工作要点》，扎实推进文化和旅游产业高质量融合发展中，指导各县（市）区做好项目策划，加快文旅融合、数实融合，构建产品供给、宣传营销、市场治理“三大体系”，推进以文转型促产业，文旅资源调查挖掘，全面掌握我市文旅资源类别、特点和组合状况。

（三）项目产出情况

充分挖掘芜湖山水资源和历史文化底蕴，深入推进“旅游+”“+旅游”，推动产品迭代、业态更新。实施乡村旅游“七大行动”，新增省级旅游度假区1家，成功创建特色美食村5家、精品主题村5家、乡村旅游风景道2条。新增全国甲级民宿1家、丙级民宿9家，培育“鸠兹小住”精品民宿53家。南陵烟墩镇霭里村““山水‘原乡’点亮乡村发展新路径”案例入选2023年世界旅游联盟案例；有18处乡村旅游点入选文化和旅游部“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路；

（四）项目效益情况

通过项目开展，发挥了财政资金的激励和引导作用，提高了专项资金的使用效益，促进了全市旅游业的发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：加强指导重点景区谋划和提升文旅新业态和产品，迎合市场新需求，助力文旅发展新动力。

存在的问题及原因：为重点景区谋划的工作能力有待提高，对文旅新业态和产品的发展方向和市场预测还有不够强。

六、有关建议

进一步深化文化旅游资源调查基础工作，为政府和企业发展文旅产业提供基础资源参考。

七、其他需要说明的问题

无